第三部分 四川省化工设计院

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省化工设计院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入873.78万元、事业单位经营收入3965.99万元、上年结转1000万；支出包括：教育支出14.34万元、社会保障和就业支出285.21万元、卫生健康支出171.54万元、资源勘探工业信息等支出5318.68万元、住房保障支出50万元。化工设计院2023年收支预算总数5839.77万元,比2022年收支预算总数增加2926.89万元，主要原因是将预估结转数1000万元纳入预算，将事业单位经营收入按往三年决算平均数预算，较为准确，避免因行业情况变化年末调整预算数。

（一）收入预算情况

化工设计院2023年收入预算5839.77万元，其中：上年结转1000万元，占17.12%；一般公共预算拨款收入873.78万元，占14.96%；事业单位经营收入3965.99万元，占67.91%；

（二）支出预算情况

化工设计院2023年支出预算5839.77万元，其中：基本支出4656.61万元，占79.74%；项目支出1183.16万元，占20.26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

化工设计院2023年财政拨款收支预算总数5839.77万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加2926.89万元，主要原因是将预估结转数1000万元纳入预算，将事业单位经营收入按往三年决算平均数预算，较为准确，避免因行业情况变化年末调整预算数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入873.78万元；支出包括：社会保障和就业支出95.32万元、卫生健康支出71.54万元、资源勘探工业信息等支出686.92万元、住房保障支出20万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

化工设计院2023年一般公共预算当年拨款873.78万元，比2022年预算数增加40.1万元，主要原因是人员经费增加24.39万元、公用经费增加12.71万元、专项资金增加3万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

化工设计院其他制造业支出686.92万元，占78.61%；事业单位医疗71.54万元，占8.19%；住房公积金20万元，占2.29%；机关事业单位基本养老保险缴费支出95.32万元，占10.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2023年预算数为686.92万元，主要用于单位日常运转及为完成特定工作任务为安排的年度经营支出等。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为71.54万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险方面的支出，以保障单位人员基本医疗支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为20万元，主要用于按规定标准为职工缴纳住房公积金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为38.29万元，主要用于单位职工养老保险。

四、一般公共预算基本支出情况说明

化工设计院2023年一般公共预算基本支出839.78万元，其中：

人员经费810.84万元，主要包括：基本工资257.12万元、其他津贴补贴5万元、绩效工资166.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.32万元、住房公积金20万元、聘用人员经费194.83万元、职工基本医疗保险缴费71.54万元、

其他对个人和家庭的补助支出0.68万元。

公用经费28.94万元，主要包括：办公费1.5万元、水费0.82万元、电费9.62万元、其他商品和服务支出3万元、邮电费14万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

化工设计院2023没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。与上年相比无变化。因四川省化工设计院为财政差额拨款的经营型单位，没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。受新冠肺炎疫情影响，2023年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是没有公务接待。

2023年接待费计划用于生产经营非公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年相比购置费增加。主要原因是申请用非财政资金购置一台车辆。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，中型客车1辆。

2023年安排公务用车购置费34万元，拟购置公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费16万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障生产经营项目出差等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

化工设计院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

化工设计院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

化工设计院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，化工设计院安排政府采购预算64.86万元，其中，政府采购货物预算64.86万元，用于采购电脑、打印机、车辆加油、车辆保险、空调等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，化工设计院共有车辆3辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排车辆购置经费34万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排34万元。拟购置经营出差使用车辆1辆。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年四川省化工设计院无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。