第三部分 四川省化工设计院
2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省化工设计院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1013万元、事业单位经营收入3397万元、上年结转1000万元；支出包括：社会保障和就业支出567.48万元、卫生健康支出179.86万元、资源勘探工业信息等支出4613.46万元、住房保障支出49.20万元。化工设计院2024年收支预算总数5410万元,比2023年收支预算总数减少429.77万元，主要原因是按照要求2024年非财政拨款预算数原则上不低于近三年非财政拨款决算年均数。
（一）收入预算情况
化工设计院2024年收入预算5410万元，其中：上年结转1000万元，占18.48%；一般公共预算拨款收入1013万元，占18.72%；事业单位经营收入3397万元，占62.80%。
（二）支出预算情况
化工设计院2024年支出预算5410万元，其中：基本支出5266.21万元，占97.34%；项目支出143.79万元，占2.66%。
二、财政拨款收支预算情况说明
化工设计院2024年财政拨款收支预算总数1013万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加139.22万元，主要原因是2024年将退休人员一次性生活补助纳入了财政拨款收支预算数中。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1013万元；支出包括：社会保障和就业支出265.88万元、卫生健康支出67.06万元、资源勘探工业信息等支出663.86万元、住房保障支出16.20万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
化工设计院2024年一般公共预算当年拨款1013万元，比2023年预算数增加139.22万元，主要原因是2024年将退休人员一次性生活补助纳入了一般公共预算数中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
化工设计院其他制造业支出663.86万元，占65.53%；事业单位医疗支出67.06万元，占6.62%；住房公积金16.20万元，占1.60%；机关事业单位基本养老保险缴费支出87.51万元，占8.64%；事业单位离退休支出174万元，占17.18%；其他行政事业单位养老支出4.37万元，占0.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)2024年预算数为663.86万元，主要用于单位日常运转及为完成特定工作任务安排的年度经营支出等。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为67.06万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险方面的支出，以保障单位人员基本医疗支出。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为16.20万元，主要用于按规定标准为职工缴纳住房公积金。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为87.51万元，主要用于单位职工养老保险。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算数为174万元，主要用于单位单位离退休人员的生活补助等。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2024年预算数为4.37万元，主要用于单位单位职工工伤保险和失业保险。
四、一般公共预算基本支出情况说明
化工设计院2024年一般公共预算基本支出963万元，其中：
人员经费896.82万元，主要包括：基本工资273.33万元、其他津贴补贴3.60万元、绩效工资270万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.51万元、职工基本医疗保险缴费67.06万元、失业保险3.28万元、工伤保险1.09万元、住房公积金16.20万元、其他生活补助174万元、其他对个人和家庭的补助0.75万元。
公用经费66.18万元，主要包括：办公费4.86万元、水费0.85万元、电费10万元、邮电费18万元、物业管理费17.16万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出5.31万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
化工设计院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。与上年相比无变化。因为四川省化工设计院为财政差额拨款的暂未分类事业单位，没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。在执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2023年预算持平。
主要原因是没有公务接待。
（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降8%。
主要原因是2024年根据财政规定每辆公务车的运行维护费不得超过4万元。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，小型客车1辆，大型客车1辆。
2024年安排公务用车购置费34万元，拟购置公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2024年安排公务用车运行维护费12万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障生产经营、项目出差等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
化工设计院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
化工设计院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
化工设计院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，化工设计院安排政府采购预算69.70万元，其中，政府采购货物预算69.70万元，用于采购电脑、打印机、车辆加油、车辆保险、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，化工设计院共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年单位预算安排车辆购置经费34万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排34万元。拟购置经营出差使用车辆1辆。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年化工设计院开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算5410万元。其中：人员类项目5个，涉及预算2857.03万元；运转类项目4个，涉及预算2552.97万元；无特定目标类项目。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入。指省级财政当年拨付的资金。如:一般公共服务收入、教育收入、科学技术收入、社会保障和就业收入、医疗卫生收入、城乡社区收入、资源勘探信息收入等。
2.事业收入。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:教育性收入、设计费收入等。
3.经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:监测环境、基站检测等收入。
4.其他收入。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如:房租收入、考试收入、咨询费收入等。
5.年初结转和结余。指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。如:一般行政管理事务结余;其他制造业支出结余;无线电监管结余;高等职业教育结余;中专教育结余等。
6.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如:技校教育专项支出、无线电频率占用费安排的专项支出等。
8.经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费。纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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