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2020年度四川省化工设计院部门决算(八)
新闻来源:    点击数:11113    更新时间:2021-08-26 15:13:32    收藏此页

四部分 附件

                                         2020年信息化建设及运行维护项目

支出绩效自评报告

(四川省化工设计院自评) 

一、项目概况

介绍项目基本情况,重点说明以下内容:

(一)项目资金申报及批复情况。按照财政对项目资金的要求,首先进行申报、并编制入预算,预算批复后,按单位本项目资金使用履行进度,专款专用。

(二)项目绩效目标

2020年信息化建设及运行维护项目由软硬件采购、软件升级维护构成。

2.1计划实现绩效目标:

1)完成信息化建设及运行维护项目专项资金全部预算指标,其中软件采购2.887万元,硬件采购12.368万元,软件升级维护18.945万元,合计34.2万元。

2)经济效益增加本单位产值56.4万元。

3)达到软硬件验收合格率及正常运行率100%的质量指标。

4)在2020年内完成项目预算任务,硬件故障修复响应时间≤8小时,软件运行维护响应时间≤4小时。

5)年度维护成本增长率≤20%。

6)社会影响力有所提升的社会效益指标。

7)软件正常持续使用年限≥1年(因有的软件是按年租赁)、硬件正常持续使用年限≥6年的可持续影响指标。

8)服务对象满意度≥90%的服务对象满意度指标。

2.2项目实施进度计划

本项目计划2020年11月实施完成。

2.3项目实施方法

1)单笔金额≥10万元集体研究决策,<10万元按程序申请、评审、审核、批准。

2)通用硬件设备数量多、金额大时,采取不少于3家报价,从优选择。

3)专业软件、专用软件继续与原供应商合作。

2.4项目风险防控

杜绝徇私舞弊,清正廉洁服务;控制知识产权风险和资金安全风险。

(三)项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符,若有小的偏离时,按符合资金使用性质,不超过预算数,进行局部调整。通过工作实践和项目绩效评价,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

项目计划使用资金:2020年5月0.25万元,2020年7月24.802万元, 2020年10月9.148万元;项目资金到位情况:20207月财政大平台上申请额度34.2万,分别于20207月支付23.602万元,2020年8月支付1.2万元,2020年9月支付4.556万元,2020年10月支付2.483万元,202011月支付2.359万;资金到位金额100%,资金到位较及时与支出匹配。

2.资金使用

截止评价时点专项资金实际支出34.2万元,资金开支的范围是软件采购、硬件采购、软件维护升级;资金支付进度与合同约定一致;资金支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

该专项资金专款专用,严格执行申请、审批、支付的资金管理办法,会计核算规范,财务处理及时。

(三)项目组织实施情况

项目组织机构设置有使用部门(各部室),执行机构——质量技术部、财务部、内部控制工作小组,监管机构——内部控制领导小组、本单位纪委。

监管措施:单笔金额≥10万元内部控制领导小组集体研究决策,合同经本单位纪委审查。

执行相关管理制度:由于本项目总金额34.2万元,且子项较多,专业、专用性强有的具有唯一性,不适合招投标、政府采购,执行本单位采购管理制度。

具体实施流程:使用部门或职能部门申请→质量技术部询价→内部控制工作小组评审→内部控制领导小组→合同评审(本单位纪委监管)→合同谈判、签订→财务部预付款→产品接受验收→产品试用验收→财务部支付尾款→质量技术部合同归档。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

1、项目完成情况简述

截止评价时点,本项目按绩效计划指标完成,包括:全部8个子项;验收合格率、正常运行率质量指标达到100%;故障修复响应时间、运行维护响应时间、子项完成时间的时效指标与计划时间基本相符;成本指标与预算一致;经济效益指标产值增加值64.8万元;社会效益指标体现在社会影响力有较大提升;可持续影响指标为对本单位今后的相关工作有保障、提高作用。

2、项目完成情况自评、分析、说明

1)任务量完成完成方面

按计划时间开展工作,包括申请、询价、集体决策、合同评审和谈判、批准、初步验收、实际使用验收,资金支付、归档,确保了任务按量完成。

2)质量完成方面

通过初步验收,对产品进行外观检查,接受相关文件;通过相关部门实际使用验证,确保了产品质量。

3)时效控制方面

按计划时间开展工作,履行工作程序,确保了任务按时完成。

4)成本控制方面

严格按预算控制成本,坚持清正廉洁,减少供应商成本。

(二)项目效益情况

 

1、经济效益方面

项目的实施对增加企业经济效益是按相关设计员工数、每人每天产值、年工作日、工作效率提高值统计的结果。

2、社会效益方面

项目的实施对本单位工作顺利开展提供了有力保障,进一步提高工作质量和工作效率,因而为社会提供更好的服务,为服务对象的安全生产及经营提供了有利的帮助,使得本单位的社会影响力有较大提升。

3、生态效益方面

项目的实施使本单位进一步提高工作质量,为服务对象的安全生产、节能减排保护环境、碳达峰碳中和提供了有利的帮助,为生态环境做出了一定的贡献。

4、可持续效益方面

项目的实施在项目生命周期内为社会提供服务。

5、服务对象满意度方面

通过本单位当面询问调查和表格调查,服务对象满意度≥90%。

四、问题及建议

(一)存在的问题

    存在年度时间内任务量不均衡,上半年偏少,下半年偏多的情况。拟采取措施是做好任务研究分析,根据实际情况制定相应时段工作任务计划,增加任务量均衡性。

(二)相关建议

进行基层单位绩效评价培训,提高基层单位人员工作能力。

 

五部分 附表<

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